ISO9000认证-协助申请 -漳州ISO9001认证资料

1、件检验是否执行了？
2、制程检查项目有没有书面确定？
3、是否有效的展开每日的检查？（主要是指巡检、全检点、关键工序\工艺检查…检查记录）
4、是否有日检验报告（包括不合格项目/数量，不合格品分析等）
5、是否有返工/返修记录
6、生产设备是否符合生产的需求，是否维护/点检？
7、生产设备点检维护是否有相关的记录？
8、是否有作业书或工艺执行标准？
9、若有，是否按标准执行？
10、是否实施5S管理？
11、是否对原材料、制程及成品检验所发现零星/批量不合格建立了控制程序？(包括返修方法与处理)
12、是否按规定对不合格品进行标识、隔离并及时处理？
13、对不合格品如何采取预防、纠正措施的？
供方评审流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
旧供方
备选
备选
认可与登录
记录存档
客户
免评估
实地评鉴
体系评估
样品确认
定期考核
审查与判定
供方初步审核与调查、登记
新供方寻找或老供方增加新品
采购
供方基本资料表
通过各种渠道寻找各种供方信息
采购
供方基本资料表
根据公司规定初步评审与过滤供方
采购
品管
副总经理
供方基本资料表
样品检验报告
客户资料
通过各种渠道了解确定供方资质与配合能力，确定价格能力、生产能力、技术**能力、交期保证、资金配合、商业信誉能力等
采购
合格供方名单
评审决定供方合作与否，备选与否
采购
生产部、品管
供方业绩评价表等
采购员和仓管对供方每月供货质量及交付、服务等进行评估
采购
品管
相关表单
各部门保留相应的记录

签订合同前，应详细地调查合同方的实际情况，尽可能与有《经营企业许可证》的单位或个人签定销售合同。
在签订合同前必须进行合同评审。常规要求的合同评审采取销售主管在销售合同上签字的方式进行评审，只有签字后才能与客户签订该合同；非常规要求（即之前未接过类似的订单、配方变化较大的订单、质量要求高的订单）的合同销售部需组织生产部及质检部进行严格的合同评审后才能拟定合同条款并进一步签订合同。
遵循平等、互惠、合法原则拟定合同，必须周密严谨拟订合同的各项条款，特别是品名、规格、数量、价款、履行期限、地点、方式、违约责任。
签订的合同必须在国家有关法律法规许可范围内。
签订销售合同后及时将合同加以登记整理并认真履行合同条款。
由专人负责记录销售合同执行情况并和财务配合搞好货款回笼管理。
按季检查分析执行销售合同情况，对未履行合同的现象应及时查明原因，并采取措施加以解决。
做好合同纠纷的处理工作，坚持友好、平等、合法原则并依据实际情况选择协商、调解、仲裁、审理法定的方式解决纠纷，维护企业合法权益。

管理评审
每年至少应当对企业行政管理体系进行一次管理评审,确保行政管理体系的适应性、充分性和有效性,满足企业发展需要的要求,并保存管理评审记录。
行政管理体系文件
行政管理体系文件包括行政管理手册、程序文件,管理制度,和记录文件,表、卡,等。
行政管理手册
行政管理手册应当描述行政管理体系文件的结构层次和相互关系,并至少包括以下内容,
1）术语和缩写,
2）体系的适应范围,
3）管理方针和目标,
4）行政管理体系组织及管理职责,
5）行政管理体系基本要素、行政控制系统、控制环节、控制点的要求。
程序文件管理制度,
程序文件管理制度,应当与管理方针一致,满足行政管理手册基本要素的要求,并且具有可操作性。
记录文件,表、卡,
管理记录应当符合企业特性,满足程序控制实施过程的需求。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。

C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施
C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划
C3 产品生产和服务提供 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意
C4 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价
C5 交付后的活动 S5 能力 M5 内部审核
S6 意识 M6 管理评审
S7 沟通 M7 不符合和纠正措施
S8 形成文件的信息 M8 改进
S9 运行策划过程
S10 外部供应产品和服务的控制
S11 标识和可追溯性
S12 顾客或外部供方的财产
S13 产品和服务放行
S14 不合格产品和服务
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？ 项目计划表应满足客户的具体要求，所有内部里程碑以及客户里程碑都应被完整的纳入项目计划表，并且定期针对实际发生的变更加以调整。一旦项目计划表发生变更，则将通过一位的分发人，确保内部的联络沟通。对于不是由客户出发的项目计划表的变更，需要同客户进行协商沟通。
项目计划表会顾及到关键的供应商群体，而关键路径则来自项目计划表。
质量管理计划表必须是项目计划表的组成部分。
在项目计划表中所定义的里程碑时刻，应开展评价，以确认所有规划的事项是否都得到落实，并是否达到要求的落实程度。
- 包括里程碑在内的项目计划表
- 针对具体工艺技术和或产品组的客户要求
- 客户的项目计划表、客户的时间进度要求、客户的里程碑、客户的目标要求
- 里程碑评价
- 质量管理计划表 QR8.3-02
《产品市场调研和立项申请单》
已进行了协商，获得开发生产项目

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供**来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大**工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对**客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并**优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、**、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC**食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS**回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！