1目的深圳汉墨管理咨询有限公司是经广东省深圳市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队,致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑,如:体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、质量管理培训与咨询、现场管理培训与咨询,精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发,着眼于未来”的宗旨,为选择了我们公司的客户提供**来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、较新和改进等活动进行控制,确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施,以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行较新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时,应遵循以下原则:
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则,策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时,应符合环境、职业健康安全管理体系方针;
b、力争大程度的量化,若目标不能量化,则有指标予以支持;
c、符合公司的实际情况,具有可行性,经过努力可以实现;
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据;
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求;
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗,减少污染物质的排放;
b、加强职业健康安全管理,减少各类事故发生,预防人身伤害;
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施;
b、相关部门或人员的职责;
c、实施管理方案的时间安排;
d、实施管理方案的经费预算;
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针,规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标,执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过,即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或较新后。
7.3每年一次(一般为管理评审前/时)。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕,主管部门(必要时管理者代表协助)负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效,验证内容包括:
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施;
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标;
c、经验证无效或效果不理想,相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案,并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况,对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
现场抽样按《抽样计划》执行
检验与判断
1 检验员依据《产品规格书》规定之检验项目,按《检验标准》进行检验及判定。
2 检验完成后,检验员与《生产部工单确认表》核对,检验合格的,签字确认予以放行,并开具《成品检验报告》。仓管员接收到确认审核的《生产部工单确认表》后,清点数量办理入库;检验不合格的开具《品管通知单》知会相关部门,对实物贴《待处理单》进行管制,并按《不合格管理程序》执行,不合格品经过处理,品管人员进行检验判断。合格办理入库,不合格报废。
3 对已出库退货成品需进行回收,依《成品退货标准作业书》作业。
检验标识
成品的标识依《检验和试验状态管理程序》执行。
检验记录
检验结果记录于相关成品检验登录表上,并依《质量记录管理程序》予以保存。
仓管员依检验结果判定合格的出货;不合格的开《待处理单》,并按不合格管理程序执行。
留样:成品按每个生产批次进行样品留存,留存期限需**过产品管质期6个月,详见《留样规范》。
自主检查
1 生产过程中的各自主检验项目,在进入下一工序前,生产部及仓储部人员依相关标准作业书执行。
2 自主检查方式:依据相关部门标准作业书的要求进行检验。
3 自主检查内容:感观指标、环境卫生等,并按制程控制要点进行检查。
专职检验
1 品管部检验人员对制程中的管控,依“制程控制”要点执行。
2 品管人员的巡检,按《现场巡检记录表》执行。
过程中异常管理
1 对过程中出现的品质异常,按《不合格品管理程序》执行。
2 品管部、生产部人员发现的不合格品,依《检验和试验状态管理程序》规定标识,按《不合格品管理程序》进行处置。
3 对过程中品质异常问题,需制定纠正与预防措施的,依《纠正措施管理程序》执行,以便进行持续改进,QA人员对改善效果进行追踪。
过程品质分析:品管部每月参照过程状况对不良情况进行统计分析,依《数据分析管理程序》。
管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
人员 根据公司当前实际需要配备相应人员 人员管理有形成《人力资源控制程序》
组织知识 有按要求实施知识收集渠道,并规划融入体系中
能力 当前暂时无相关变更,询问相关人员了解相应要求进行了人员能力评定 相关人员有持证上岗
意识 规划了培训,形成书面化的计划、记录、培训效果评价等,并建立了人事档案
沟通 有按要求实施顾客满意度监测
成文信息 建立了《文件和记录控制程序》形成文件、记录清单、相关发放记录等,对外来文件及法律法规有进行收集,明确较新渠道
顾客沟通 顾客沟通渠道明确,效果良好、当前*
产品和服务要求确定评审 有按手册规定要求进行评审,并有相关记录
合同/订单变更 当前暂时无相关变更,询问相关人员了解相应要求
顾客或外部供方的财产 外部财产有进行识别、验证及管理
外部提供的过程、产品和服务的控制 制订了采购控制程序,依准则实施了相应的评价与再评价
控制类型和程度 已按物料的重要性对供应商和物料的控制进行了规定,并确定了必要的验证活动。
提供给外部供方的信息 与外部供方沟通确定的要求充分、适宜。
顾客满意度 有按要求实施顾客满意度监测
监测分析评价 有对供方的绩效进行评价,单未对2016年进行顾客满意度分析
公司确定需要对质量管理体系进行变更时,此种变更应经策划并系统地实施(见4.4)。
公司应考虑到:
a.变更目的及其潜在后果;
b.质量管理体系的完整性;
c.资源的可获得性;
d.责任和权限的分配或再分配。
Q:1)是否根据过程情况确定内审频次? 2)是否选定适合的内审员进行内审? 3)是否确定每次内审的准则和范围? 4)内审结果是否上报相关管理者? 5)内部审核中发生的问题是否采取纠正? 6)内部审核相关文件是否有保留?
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息?内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果?是否规定每次审核的准则和范围?如何选择审核员并实施审核,确保审核过程的客观与?有无相相关管理者报告审核结果?