三明ISO9001认证-咨询到位 审核顺畅-质量管理体系认证

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
通过对新员工进行培训与教育，促使员工意识到岗位工作的相关性及重要性、满足顾客以及法律法规的要求；未按文件操作可能导致的后果；按体系文件要求操作及因个人的工作质量改进可能为企业带来的效益，从而实现质量方针与质量目标。
在职人员培训
A. 适用于所有在岗员工。
B. 在职培训由各部门主管根据公司生产状况和公司以展的要求提出本部门要培训的项目，由人事进行安排实施，可采用内部培训或外部培训。
C、关键人员培训
内审员培训：由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。
出纳、会计等需**相应的外训合格证书。
关键工序人员、检验人员培训：培训考核合格后方可上岗，要求见《岗位说明书》。
员工若能提供相应的教育、培训、经历的背景材料，符合《岗位说明书》的要求，可免去相关的培训项目。
转岗人员培训（同5.2.1）。

公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。
一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。
二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。
三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。
四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。
借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告行政部并及时追查处理。
借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。
查阅机要资料须经行政部审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。

报刊书籍订阅购买规章制度
*1条    为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。
*二条    公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据行政部安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。
*三条    报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由行政部审核同意后办理。
*四条    各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则；行政部在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。
*五条    各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。
*六条    公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经行政部批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
*七条    员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。
*八条    员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。
*九条    本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。

培训计划及实施
人事负责根据各部门的“培训需求表”，顾客反馈的意见，公司的发展需求、公司经营中碰到的各种问题，制定下一阶段培训计划，确定培训对象、时间、培训的主题内容等，经副总经理批准后组织实施；
每次培训都应形成培训记录，填写“培训签到及记录”，登记培训的时间、地点、参加人员、教师、培训的主要内容及考核情况，培训记录由人事保存；
人事负责保存员工个人培训记录、档案以及明、或书等资料复印件到员工离职时，重要人员或有合同约定人员按公司约定年限保存其相关资料；
培训效果评估
培训效果评估时间
根据每个阶段培训实施情况及时开展培训效果评估总结，为下阶段的培训做准备。每年年底或于下年年初，但应于本年度培训计划实施完成之后，下一年度培训计划之前，对整年进行培训效果评估；
培训效果评估的主要内容
A  培训课程本身的评估，如教材、场地的准备、教学水平、方法及时间等；
B  学员考核结果评估，如笔试、面试、现场提问、答辩等的评定；
C  学员实际操作能力评估，如知识的掌握和运用能力、创新能力等；
D  工作绩效评估，如培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异；
人事针对以上主要内容进行评估，并形成培训效果的评估报告，培训效果评估结果作为下一年度培训计划制定的一项依据和参考；
人事可随时组织对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者，由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色，并且具备胜任其角色的能力。

关于汉墨咨询厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人资格的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目辅导、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供**来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。我们的业务涵盖各种大小的管理培训咨询项目， 包括体系认证，买家验厂，管理诊断， 5S/6S现场管理，精益生产，五大**工具，拓展训练，自我管理，业务管理，力等各种培训咨询项目。凭借对**客户需求及中国本土环境的透彻理解，我们能为客户提供具有前瞻性、创造性、针对性和易实施的管理培训咨询解决方案，使企业能在高速变化的市场中占据优势并**优越的绩效。服务区域：福建省内的九地市：福州、厦门、泉州、龙岩、漳州、莆田、宁德、南平、三明广东省内的珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：1、认证与验厂（质量、食品安全、社会责任、环境、安全、信息安全、森林、回收、**、反恐等）：ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO22000、SQF、BRC**食品安全标准认证、IFS、HACCP、F22000食品安全体系认证、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO13485、QC080000、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000、ISO50001、ISO22716、GMP、G430、FSC、GRS**回收标志认证、BSCI、SEDEX、SA8000、GOTS、OCS、知识产权管理体系认证、服务管理体系认证、3A信用价办理、生产许可证（SC）注册办理、安全生产标准化辅导、两化融合管理体系定、环境标志“十环”认证、绿色工厂认证、内审员培训等。2、管理培训：管理自我（以客户为中心、情绪管理、执行力、个人行为特征、自我认知），管理业务（设备管理、现场管理、质量管理、采购管理、大客户管理、项目管理、精益管理），管理他人（MTP中高层管理能力提升、目标与计划管理、以经营为导向的绩效、团队管理、冲突管理、辅导下属）等。3、管理咨询：组织架构梳理及人才、力测与发展服务、培训管理体系搭建、企业文化梳理与落地等。您有任何疑问，请随时与我们联系！